T9021: Анализ выполнения плана по выручке

Как работать со сводными таблицами Excel.

Содержание 1 Атрибуты 1.1 МФУ 1.2 Вид перевозок 1.3 Маршрут 1.4 Выход 1.5 Транспортное средство 1.6 Работник 1.7 Водитель 1.8 Планы по доходам 1.9 Прочие 2 Данные 2.1 Время 2.2 Рейсы 2.3 Доходы 2.4 Для анализа в разрезе работников 2.5 Пассажиры 2.6 Прочие показатели 3 Полезные приемы 3.1 Анализ работы кондукторов 3.2 Анализ работы водителей 3.3 Анализ работы экипажей водитель-кондуктор 3.4 Анализ работы водительских секторов и отделов (бригад, отрядов, колонн и т.п.) 3.5 Анализ по маршрутам, по выходам, маркам, датам, и т.п.

Атрибуты

МФУ

• МОК, МО. Код и наименование Моей организации.

Вид перевозок

• ВПК, ВП. Код и наименование вида перевозок.
• Регион.
• Финансирование.

Маршрут

• МаршрутК, Маршрут. Код и наименование маршрута.
• Группа маршрутов - группировка маршрутов на основе свойства маршрута 5023 Группа маршрутов.

Выход

• Класс выхК, Класс вых. Код и наименование класс выхода.
• Выход.
• Характер выхода.
  • Фиктивный.
  • Занаряжаемый.
  • Регулярный.

Транспортное средство

• ГруппаМарокК, ГруппаМарок. Вид группы марок 10 "Группы для анализа ТЭП".
• МаркаК, Марка - код и наименование марки ТС.
• Группа вместимости для расчета плана. Количество пассажиров по группам вместимости.
• Группа вместимости. В зависимости от максимальной вместимости, ТС делятся на:
  • ТСЛВ. ТС любой вместимости (0 пассажиров).
  • ТСОМВ. ТС особо малой вместимости (до 20 пассажиров).
  • ТСМВ. ТС малой вместимости (от 21 до 65 пассажиров).
  • ТСБВ. ТС большой вместимости (от 66 до 100 пассажиров).
  • ТСОБВ. ТС особо большой вместимости (больше 100 пассажиров).
• Вместимость ТС в диапазоне выхода. Предельная вместимость марки ТС находится в диапазоне между минимальной и максимальной вместимостью выхода.
• Гаражный номер.

Работник

• Кто
  • Вод. Водитель.
  • Кнд. Кондуктор.
  • Обл. Обилетчик.
• Таб, ФИО.
• Отдел, Сектор. Отдел и сектор работника (водителя или кондуктора).

Водитель

• Водитель Таб, Водитель ФИО. Назначение см. в "полезных приемах".
• Водитель Отдел, Водитель Сектор. Отдел и сектор только водителя (без учета кондуктора).

Планы по доходам

• Вид планирования.
  • Выход.
  • Маршрут.
• Объект планирования. Код выхода или маршрута в зависимости от Вида планирования.
• День интервала планирования.
• Время интервала планирования.
• Обстоятельства.
• Тип планирования.

Прочие

• АСКП. 1-Наличие автоматизированной системы контроля пассажиров.
• Дата. Позволяет провести анализ по числам периода.
• День недели. Приведенный день недели (Пнд-Чтв, Пятница, Суббота, Воскрсн, Праздн). Набор значений может быть изменен.

Данные

Время

• Время. Время с планом (оплачиваемое, время на линии с пассажирами).
• Время с пробегом. Включая время нулевых пробегов.
• ВремяСНулевымПланом.
• ВремяПлан. Плановое время с доходами по выходу (в смену).
• ВремяПлан=факт. Количество случаев отработки часов ровно по плану (в смену).

Рейсы

• Рейсы. Фактически сделанные рейсы за период.
• РейсыПлан. Плановые рейсы по выходу (в смену).
• РейсыПлан=факт. Количество случаев отработки рейсов ровно по плану (в смену).

Доходы

• План.
• Факт.
• Проездные.
• Проездные2.
• По кассе.

Для анализа в разрезе работников

• Время работника. Время с планом (оплачиваемое).
• Рейсы работника.
• План работника.
• При наличии индивидуального планирования, индивидуальные показатели работника, например, план по выходу назначен с учетом продаж кондуктора и билетных касс, а план кондуктора учитывает только ее "личные" продажи.
  • Время ИП. Время с планом (оплачиваемое).
  • Рейсы ИП.
  • План ИП.

Пассажиры

• Пассажиры - фактическое количество пассажиров.
• ТермПассПлан - плановое количество пассажиров, сканируемых валидаторами.
• ЛьгПасс1 - фактическое количество льготных пассажиров с социальной картой Москвы (СКМ), отсканированных на валидаторах.
• ЛьгПасс2 - фактическое количество льготных пассажиров с социальной картой Московской области (СКМО), отсканированных на валидаторах.
• ЛьгПассПроч - фактическое количество льготных пассажиров с прочими проездными документами, отсканированных на валидаторах.
• ПлатПасс - фактическое количество оплачивающих проезд пассажиров, отсканированных на валидаторах.

Прочие показатели

• Пробег.
• Контрольное время.
• Количество кондукторов. Актуально для двух кондукторов одновременно (бригада кондукторов, практикуется на марках особо большой вместимости).
• Количество водителей. Актуально для двух водителей (практикуется на многодневных ПЛ, как правило междугородних).
• ДоляВыхПоВремени - отношение фактического времени с доходом (Время) к плановому времени (ВремяПлан).
• ДоляВыхПоРейсам - отношение фактического количества рейсов с доходом (Рейсы) к плановому количеству производственных рейсов выхода (РейсыПлан).
• Пустые строки - Значение 1 для строк, в которых все данные = 0.

Полезные приемы

Анализ работы кондукторов

Выбрать "Кто Кнд", в сводную таблицу поместить "Таб, ФИО", в данные "План работника, Факт".

Анализ работы водителей

• без кондукторов. Выбрать "Кто Вод", прочее как для анализа работы кондукторов.
• с кондукторами. В сводную таблицу поместить все нужные данные Водителя ("Водитель Сектор, Водитель Отдел, Водитель Таб., Водитель ФИО"), в данные выбрать "План работника, Факт". Поле "Кто" значения не имеет.

Анализ работы экипажей водитель-кондуктор

Чтобы увидеть результаты именно в разрезе "кто с кем", следует выбрать "Кто Кнд", в сводную таблицу поместить "Водитель Таб, Водитель ФИО, Таб, ФИО", в данные "План работника, Факт".

Анализ работы водительских секторов и отделов (бригад, отрядов, колонн и т.п.)

Если в штатном расписании кондукторы и водители оформлены в разных секторах, то для анализа в разрезе бригад водителей следует выбрать "Кто" - все, в сводную таблицу поместить "Водитель Отдел, Водитель Сектор", в данные "План Работника, Факт".

Анализ по маршрутам, по выходам, маркам, датам, и т.п.

Для любого анализа безотносительно работников следует в данные поместить "План, факт".